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老師，小企業(yè)會計準則，24年多計提社保費用，25年沖掉，分錄怎么寫
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直接在12月沖，因為還要做匯算
02/18 15:39
84785044 
02/18 15:42
24年的憑證已經(jīng)裝訂了
家權老師 
02/18 15:45
你在今年做調整分錄，還是得修改12月的報表，然后做匯算
84785044
02/18 15:50
那直接在未分配利潤里邊調整呢，是不是也要匯算的時候調增
家權老師
02/18 15:51
已經(jīng)更正了報表，直接匯算，不需要納稅調增
84785044
02/18 15:51
具體的分錄怎么寫，用哪個會計科目，然后匯算的是要做2個年度的調整嗎
家權老師
02/18 15:52
你做調整就是調整未分配利潤
84785044
02/18 15:59
您說的不太明白，我具體要怎樣做，調整了未分配利潤，但是匯算不要調增
家權老師
02/18 16:01
做賬是調整利潤分配。然后導出上年的報表，修改為調整后的報表，做匯算
84785044
02/18 16:05
那就是說匯算的時候上傳1季度最新的報表唄，不做費用的 調增
家權老師
02/18 16:08
是直接修改12月的新報表，按修改后的利潤表匯算
84785044
02/18 16:15
修改了12月的財報，那所得稅的報表也要更正嗎
家權老師
02/18 16:22
是的，第4季度所得稅申報也得跟著
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