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老師，個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的工資薪金的金額是不是得和管理費(fèi)用的金額一致？
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你好，不一定和管理費(fèi)用一致，要和應(yīng)發(fā)工資一致
02/18 17:06
84784983 
02/18 17:09
我賬務(wù)處理有的是做工程施工，有的是管理費(fèi)用，1那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候職工薪酬表是填兩個(gè)科目合計(jì)還是？
波德老師 
02/18 17:13
是的，職工薪酬表是填兩個(gè)科目合計(jì)
84784983
02/18 17:15
還有個(gè)項(xiàng)目的12月工資薪金在1月20多號才發(fā)放的，當(dāng)時(shí)12月工資薪金已經(jīng)申報(bào)，賬務(wù)也沒處理進(jìn)去，這個(gè)現(xiàn)在要怎么處理？我的賬還沒打印裝訂的
波德老師
02/18 17:17
只能做在1月份里面了
84784983
02/18 17:24
怎么做呢？怎么申報(bào)呢？
波德老師
02/18 17:39
如果已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了，就不用再申報(bào)個(gè)稅了，在賬上補(bǔ)計(jì)提工資和發(fā)放的分錄就行了。
84784983
02/18 17:40
我說了呀，發(fā)放在申報(bào)期后了，沒有申報(bào)，也沒有賬務(wù)處理
波德老師
02/18 19:03
需要申報(bào)，需要補(bǔ)做計(jì)提工資和正常做發(fā)放工資的分錄
84784983
02/18 19:04
申報(bào)在哪個(gè)時(shí)間？
波德老師
02/18 19:07
一般情況下2月申報(bào)1月所屬期的個(gè)稅
波德老師
02/18 19:08
1月20多高發(fā)放的，就在2月申報(bào)個(gè)稅時(shí)報(bào)
84784983
02/18 19:14
可是工資表做的是12月的啊，這樣有影響么
波德老師
02/18 19:20
沒影響，填在申報(bào)個(gè)稅
波德老師
02/18 19:20
沒影響，現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅
84784983
02/18 19:22
這樣稅務(wù)如果問了，咋說呢？還有如果申報(bào)在1月，如果2月又發(fā)放1月工資，那有的1月沒超5千的不是超5千了，就需要繳納個(gè)稅了呀
波德老師
02/18 19:44
1月發(fā)放，2月申報(bào)很正常，無論是否超過5000都要申報(bào)
84784983
02/18 19:45
實(shí)際是12月的工資啊
波德老師
02/18 19:51
只有發(fā)放了才繳納個(gè)稅，不發(fā)放不繳納個(gè)稅。
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