問題已解決

老師好、12月份、有一批貨到店、錢己付、要末開、我做了一筆分錄、借：庫存商品（不含稅金額）貸：預(yù)付賬款！然后12月份己經(jīng)售出了！我做了另一筆分錄借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品！現(xiàn)在1月份、票到了！我紅沖了第一筆入庫的分錄、重做了第二筆分錄借：庫存商品貸：預(yù)付賬款、進(jìn)項(xiàng)稅額、感覺這樣處理有問題、辛苦老師指點(diǎn)一下、謝謝

84784953| 提問時間：02/18 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
重新做的這個不對，借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。
02/18 17:16
84784953
02/18 17:31
是1月份紅沖了憑證后、改做！借：庫存商品、進(jìn)項(xiàng)稅額、貸：預(yù)付賬款！
郭老師
02/18 17:33
紅沖是借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 然后再改正，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
84784953
02/18 17:37
?本期合計、不應(yīng)該平了嗎
郭老師
02/18 17:39
這個具體是哪一個明細(xì)看不清楚。
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