問(wèn)題已解決

24年因?yàn)樗纳嵛迦雽?dǎo)致的稅務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)做賬報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)出入0.01元。如何在25年調(diào)賬

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：02/18 17:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就可以了
02/18 17:24
84784961
02/18 17:24
具體怎么做分錄
宋生老師
02/18 17:25
你好，你現(xiàn)在是哪一個(gè)科目有余額？是借方還是貸方余額？
84784961
02/18 17:26
12月底的報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)電子稅務(wù)局比記賬軟件資產(chǎn)負(fù)債表少0.01
宋生老師
02/18 17:26
你好，你現(xiàn)在是哪一個(gè)科目有余額？是借方還是貸方余額？
84784961
02/18 17:29
應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額，其他應(yīng)付款是也是貸方有余額
宋生老師
02/18 17:29
這應(yīng)該是2個(gè)業(yè)務(wù)形成的余額吧。不是一筆業(yè)務(wù)形成的。
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