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你是說在應付賬款下面設置暫估二級科目嗎？但是這樣的話，有很多發(fā)票是第2年才能收回來的，這樣怎么確定有多少暫估需要進項轉(zhuǎn)出？
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您好，不用，我們暫估只估未稅部分，進項稅又不能抵扣勾選上，不用進項轉(zhuǎn)讓也不估進賬的
02/18 20:28
84785044 
02/18 21:11
哦哦，不是進項稅額轉(zhuǎn)出是互相清繳的時候沒有發(fā)票要剔出來。
董孝彬老師 
02/18 21:13
哦哦，我們有好辦法，有采購單號，這是按日期編寫的流水號，我們的摘要是寫的哪月的采購，這樣通過摘要就能看出哪些是去年12月發(fā)票沒有來的
84785044
02/18 21:15
沒有聽明白，能詳細的說一下嗎？
董孝彬老師
02/18 21:19
好的，這是我們的分錄和摘要（有截止? 未開票）
202405本月末從業(yè)務系統(tǒng)里導出“截止本月末20240531”未開票的采購單，全部暫估入庫，借：原材料或庫存商品 ?貸：應付賬款（輔助核算到各供應商），下月初 全部沖回 ? 借：原材料或庫存商品（負） 貸：應付賬款（輔助核算到各供應商）（負），收到發(fā)票正常做分錄 ?借：原材料或庫存商品 ?進項稅 貸：應付賬款（輔助核算到各供應商），202406下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末20240630” ?全部未開票暫估，每月都是這樣滾動。這樣不用查，來票就記賬。
84785044
02/18 21:24
我們有很多小額采購是沒有發(fā)票的。
董孝彬老師
02/18 21:25
哦哦，摘要里體現(xiàn)：暫估某供應商幾月未開票
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