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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2024年12月暖氣費(fèi)忘記攤銷了怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，能反結(jié)賬就開(kāi)賬做到 12 月。
不能的話，
如果不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，
通過(guò)【以前年度損益調(diào)整】科目，做在 2 月
02/18 21:24
84785025 
02/19 08:16
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是報(bào)表已經(jīng)報(bào)出去了，還要調(diào)報(bào)表嗎，就2000元錢記到25年1月可以不
apple老師 
02/19 08:25
可以的，錢不多，且稅局也希望早交稅延遲費(fèi)用扣除，
如果說(shuō)覺(jué)得別扭。那么，
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用利潤(rùn)分配科目做
做在 2025 年的賬上
借 利潤(rùn)分配
貸 待攤費(fèi)用
apple老師
02/19 08:27
在所得稅清算時(shí)，把這個(gè)費(fèi)用 直接調(diào)整年度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表
apple老師
02/19 08:27
第4季度的所有申報(bào)都不用改，這就是 【調(diào)表不調(diào)賬】的做法。
84785025
02/19 09:24
就計(jì)入25年1月，別的都順著做，就是24年12月的費(fèi)用計(jì)入25年別的都不動(dòng)可以嗎
apple老師
02/19 09:30
可以的，?
直接當(dāng)作25年的費(fèi)用處理，完全可以的。
84785025
02/19 09:30
謝謝老師
apple老師
02/19 09:35
不客氣同學(xué)，祝您工作順利
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