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更正以前年度的費用，小企業(yè)準則可以用以前年度科目嗎
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您好，小企業(yè)用利潤分配
02/18 23:25
84784950 
02/18 23:35
以前年度費用多計，進項少計，現(xiàn)在更正賬務處理
劉艷紅老師 
02/19 09:27
借：利潤分配-未分配負數(shù)
貸：其他應付款負數(shù)
84784950
02/19 09:53
其他應付二級科目？
劉艷紅老師
02/19 10:13
你前面寫的什么，就沖什么
84784950
02/19 10:22
是否要更正以前年度匯算清繳
劉艷紅老師
02/19 10:22
不用，這個直接調(diào)賬就可以
84784950
02/19 10:23
那今年匯算清繳需要把這個費用調(diào)增？
劉艷紅老師
02/19 10:26
是的， 是的，就是這樣的
84784950
02/19 10:54
我還有一筆在23費用發(fā)票沒入賬，但這筆費用在23年抵扣了，現(xiàn)在也是要做調(diào)整賬務嗎
劉艷紅老師
02/19 10:58
是的，這個也要調(diào)賬處理的
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