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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，老師我10月開的發(fā)票有問題，1月開具的紅字發(fā)票，也是1月做的更正申報(bào)，10月有問題的發(fā)票我沒有做藍(lán)字憑證，那么我現(xiàn)在應(yīng)該把藍(lán)字發(fā)票怎么補(bǔ)做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
確定會(huì)計(jì)分錄：根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目和借貸方向。假設(shè)是銷售業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收賬款/銀行存款等，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。金額按照正確藍(lán)字發(fā)票的金額填寫。
? 填寫記賬憑證：在記賬憑證上填寫日期、憑證編號(hào)、摘要（如補(bǔ)記10月某號(hào)發(fā)票業(yè)務(wù)）、會(huì)計(jì)科目、金額等信息，將相關(guān)原始憑證（如銷售合同、發(fā)貨單等）附在記賬憑證后面，作為記賬依據(jù)。
02/19 10:05
84784957 
02/19 10:08
老師，我現(xiàn)在做的1月份的賬小規(guī)模，我把憑證就正常的補(bǔ)在1月嗎？不需要用本年利潤(rùn)科目調(diào)整嗎
藍(lán)小天老師 
02/19 10:18
不需要調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整
84784957
02/19 10:22
老師，我不太懂您說的匯算清繳在做調(diào)整，是今年做2024年的匯算清繳調(diào)整還是做2025年的在做調(diào)整呢
藍(lán)小天老師
02/19 10:27
做2025年匯算清繳調(diào)整，
84784957
02/19 10:30
好的，多謝老師的耐心指導(dǎo)！
藍(lán)小天老師
02/19 10:36
不客氣了，祝你順利哦
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