問(wèn)題已解決

老師，我們是開(kāi)連鎖超市的，員工墊付了集體出去學(xué)習(xí)的餐費(fèi)，怎么入賬呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一塊做職工教育經(jīng)費(fèi)里面的。
02/19 10:50
84784994
02/19 10:53
先要計(jì)提一下嗎？不做在工資表里吧？
郭老師
02/19 10:54
你好，他不做在工資表里面需要計(jì)提。
84784994
02/19 11:01
老師，您能幫我看一下那里出錯(cuò)了嗎？我在2月份憑證里看到應(yīng)付職工薪酬有余額450，但是不應(yīng)該有余額450的，我就找到12月的憑證，您幫我看一下
郭老師
02/19 11:02
應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬截圖看一下。
84784994
02/19 11:07
老師，在這里
郭老師
02/19 11:13
提了950支付了500 少支付了450，還是多計(jì)提了450。
84784994
02/19 11:14
沒(méi)有多計(jì)提就是950，另外450是12期后面那個(gè)憑證才收到發(fā)票，我覺(jué)得您可以看下發(fā)票到了的那個(gè)憑證是不是記錯(cuò)科目了
郭老師
02/19 11:17
你在12月份就已經(jīng)支付了，你看一下第7號(hào)憑證的那個(gè)。
84784994
02/19 11:19
是啊，您能找出來(lái)為什么還有余額450不
郭老師
02/19 11:21
截圖明細(xì)賬的時(shí)候?qū)懮蠎{證號(hào)顯示出來(lái)，你正好擋著了不是？我看不出來(lái)哪個(gè)是具體的哪個(gè)憑證號(hào)的。
郭老師
02/20 12:27
第7號(hào)憑證你看下你怎么沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬呀？你在看下是不是
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