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郭老師，終于見(jiàn)到你了，想你想哭了，問(wèn)了上面好多人都解釋不明白。 就是我填匯算清繳，固定資產(chǎn) 那張表，填不明白了。資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的（他怎么都寫(xiě)的同一個(gè)數(shù)，然后我問(wèn)老會(huì)計(jì)，她也沒(méi)說(shuō)這個(gè)寫(xiě)的不對(duì)，就），稅法上小于500萬(wàn)的可以一次性攤銷(xiāo)我知道。但是針對(duì)這個(gè)，我真不知道怎么納稅調(diào)整了，能帶入我的數(shù)字，幫我寫(xiě)一下嗎？我思考一下，不用我的數(shù)，我看不懂

沒(méi)看懂你們的那兩個(gè)數(shù)字一樣 他是不是想一次抵扣所得稅 然后賬上一次折舊了

對(duì)應(yīng)該是你說(shuō)的這樣。由于這個(gè)，我根本不知道怎么在納稅表上進(jìn)行調(diào)整了

那他這種不對(duì)，賬上應(yīng)該按月折舊，給你舉個(gè)例子，他一個(gè)月折舊的金額是2 這個(gè)是6月份買(mǎi)來(lái)的， 次月折舊 已經(jīng)折舊了6個(gè)月 原值144 這么申報(bào)

你們還能修改賬上的數(shù)據(jù)嗎？

為什么是應(yīng)該按月？不應(yīng)該是4年嗎？

比如你一個(gè)月折舊20,000借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊20,000不能一次折舊，按照你們的話是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊1,440,000 因?yàn)闀?huì)計(jì)上沒(méi)有一次折舊的政策

這個(gè)我咋讀不懂？哪句是會(huì)計(jì)政策，哪句是稅收政策，我咋不會(huì)斷句了，能用大白話嗎

照稅收一般規(guī)定的折舊額，這個(gè)就是一個(gè)月折舊的金額。

為啥是2？ 他如果賬上不該，我就用107761.06÷4=26940.265是會(huì)計(jì)上每年計(jì)提的折舊。 稅法上是一次性折舊107761.06 那納稅調(diào)整是26940.265?107761.06 ＝-80820.795（負(fù)數(shù)也就是納稅調(diào)減對(duì)嗎）

因?yàn)檫@個(gè)是月折舊的金娥 是的對(duì)的是這么計(jì)算的，可是你賬上一次折舊了不是嗎？你賬上一次折舊了，就是折舊的金額是107761.06，你稅收折舊金額也是107761.06，怎么調(diào)減

那那個(gè)2 標(biāo)題，也沒(méi)說(shuō)是填月折舊呀？ 那就得該賬上的金額了吧？不能不改，申報(bào)表還調(diào)減吧？

這是出了一個(gè)題目，案例然后題目我沒(méi)有給你截圖填寫(xiě)的之后，我給你截了圖