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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司12月份開的票（12月單位有進(jìn)項(xiàng)留抵，就沒有繳稅），1月份紅沖部分并且在1月重新開了這部分發(fā)票，導(dǎo)致1月份需要繳稅，我們可不可以把12月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)退回來？
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你好，12月份有留抵未用完，在1月份會繼續(xù)抵扣，請問是抵扣后，還要繳納稅款？
02/19 18:34
84784991 
02/19 18:41
是12月份抵扣了，所以12月沒繳稅。1月份紅沖重開后需要繳稅
小正老師 
02/19 18:46
你好，請問1月份紅沖重新開的是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)，紅沖金額和重開金額一致嗎？12月已經(jīng)抵扣的發(fā)票不能回退
84784991
02/19 18:51
1月份紅沖重新開的銷項(xiàng)，金額一致
小正老師
02/19 18:55
你好，紅沖金額和開具金額一致，一正一負(fù)應(yīng)該是0，不需要繳納稅款
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