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問(wèn)題已解決
老師早上好！我這邊是苗木專(zhuān)業(yè)合作社，然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過(guò)高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤(rùn)，減少成本了，不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來(lái)了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問(wèn)的是在國(guó)家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里，交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說(shuō)一下都往那個(gè)表里填我查出的成本減少50000和利潤(rùn)增加50000，還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢
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您好，就是更正利潤(rùn)表，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本原來(lái)申報(bào)的基礎(chǔ)上減少50000. 這樣利潤(rùn)增加，所得稅增加是自動(dòng) 的。負(fù)債表的未分配利潤(rùn)也要改
02/20 08:18
84784999 
02/20 10:53
老師都需要改那些表呢！老師你具體說(shuō)一下吧
84784999
02/20 10:54
因?yàn)槲覜](méi)操作過(guò)改賬流程
董孝彬老師 
02/20 11:11
?您好，我剛才寫(xiě)哪些科目后寫(xiě)寫(xiě)不對(duì)了，因?yàn)檫@是稅務(wù)強(qiáng)行讓我們調(diào)整，24年往來(lái)賬是平的，給了供應(yīng)商款，只是沒(méi)有發(fā)票，我們調(diào)申報(bào)表不調(diào)賬，交10000所得稅就可以，稅法利潤(rùn)增加50000-10000不用體現(xiàn)在會(huì)計(jì)的分錄里，負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減少10000，應(yīng)交稅費(fèi)增加10000，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用增加10000
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