問題已解決

您好，老師，就是我實(shí)際收到物業(yè)費(fèi)金額3854元，給客戶開的是正常5354元的收據(jù)怎么做賬呢

84784974| 提問時(shí)間：02/20 09:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，。是為什么會(huì)有這個(gè)差額？剩下的這一部分是以后才能收的到，是嗎？
02/20 09:46
84784974
02/20 09:47
不是，是給客戶優(yōu)惠了1500塊錢
宋生老師
02/20 09:48
你好，這個(gè)你應(yīng)該在收據(jù)上面寫清楚，折扣是多少
84784974
02/20 09:53
客戶要求正常給開的收據(jù)，那這種按實(shí)際收款入賬嘛
宋生老師
02/20 09:55
你好是的，你按照實(shí)際收款的金額入賬。
84784974
02/20 09:58
好的，謝謝，老師
宋生老師
02/20 09:59
你好，不用客氣的了。
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