問(wèn)題已解決

2023年繳納的所得稅，在24年利潤(rùn)表所得稅上，我在匯算清繳哪個(gè)表上體現(xiàn)？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 09:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)不用體現(xiàn)在24年的匯算
02/20 09:49
84785002
02/20 09:50
24年利潤(rùn)表對(duì)不上沒(méi)關(guān)系吧
家權(quán)老師
02/20 09:51
那個(gè)是影響年初的利潤(rùn)分配。不影響24年的利潤(rùn)表
84785002
02/20 09:57
我知道，可是我24年利潤(rùn)表，我做賬，沒(méi)有調(diào)整，所以24年利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi)用，匯算清繳報(bào)表和我這個(gè)報(bào)表就對(duì)不上了
家權(quán)老師
02/20 10:02
那個(gè)補(bǔ)交的所得稅應(yīng)該計(jì)入利潤(rùn)分配，不能計(jì)入24年的所得稅費(fèi)用
84785002
02/20 10:04
當(dāng)時(shí)我沒(méi)記入利潤(rùn)分配
家權(quán)老師
02/20 10:07
現(xiàn)在還做匯算，直接調(diào)整過(guò)來(lái)
84785002
02/20 10:07
怎么調(diào)整？直接調(diào)賬嗎？
家權(quán)老師
02/20 10:10
直接改為利潤(rùn)分配就行，或者 借：利潤(rùn)分配 貸：所得稅費(fèi)用
84785002
02/20 10:13
我可以直接改，就是我這個(gè)季度所得稅和匯算清繳數(shù)對(duì)不上?。课抑饕獑?wèn)的是這個(gè)
家權(quán)老師
02/20 10:17
那個(gè)是補(bǔ)交上年的所得稅，跟今年的無(wú)關(guān)，為啥就要體現(xiàn)在今年的利潤(rùn)表？你直接按今年正確的利潤(rùn)表做匯算就行
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