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老師，是這個(gè)情況，我們1月份開票了，都是外地的施工項(xiàng)目，采用的清包工的形式所以我們的勞務(wù)發(fā)票全都是3個(gè)點(diǎn)，應(yīng)該是全額在施工地繳納，已經(jīng)在項(xiàng)目地的稅局申報(bào)過了，還未繳納，但是公司所在地的稅局，因?yàn)槲覀冊(cè)谕獾剡€沒交，沒辦法帶出來預(yù)繳的信息，稅金也是全額的

我們稅金要晚兩天才能交上，哪公司所在地的增值稅我怎么報(bào)??？

外地已經(jīng)預(yù)交的本地申報(bào)才能扣除

我知道的，但是今天是申報(bào)的最后一天，我這個(gè)該怎么報(bào)??？我們外地的今天肯定交不上？

那么不扣除那個(gè)預(yù)交，直接填本地申報(bào)就行

哪等后期我們外地的交上了，這邊的怎么處理呢？總不能交兩份吧？

那個(gè)預(yù)交的下月再扣就行

能不能這樣，我這邊先全額申報(bào)，等我外地的交完看，我這邊更正申報(bào)？申報(bào)期過了還能更正申報(bào)嗎？

因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月不一定開票，而且資金也沒有充裕到幾萬(wàn)塊的稅，一次性交兩份

可以更正申報(bào)的了

哪有什么別的需要注意的嗎？我們更正申報(bào)后不交稅，稅局會(huì)需要什么補(bǔ)充資料嗎

不需要補(bǔ)充啥的，直接更正申就行