問(wèn)題已解決

老師，24年11月28日來(lái)了一個(gè)新員工，11月的社保，公積金。員工全部自己承擔(dān)，12月份正常了，公司小規(guī)模納稅人，1月份憑證該怎么寫(xiě)。另外11月份的公積金公司代收了，但是無(wú)法補(bǔ)交，又在2月份發(fā)1月份工資是，發(fā)給員工了，這個(gè)憑證該怎么寫(xiě)？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金貸銀行存款收回來(lái)的數(shù)做相反的。
02/20 11:16
郭老師
02/20 11:16
先收個(gè)人的，后繳納的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，你在退給人家的時(shí)候做相反的
郭老師
02/20 11:30
你好，不看金額的話，這兩個(gè)都可以呀。一個(gè)是計(jì)提企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保公積金，另一個(gè)是繳納個(gè)人和企業(yè)的社保公積金。
郭老師
02/20 12:13
你得說(shuō)一下企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保公積金是多少個(gè)人負(fù)擔(dān)的是多少
84785008
02/20 11:29
老師這兩張憑證哪張對(duì)？還是都不對(duì)？
84785008
02/20 11:40
老師我就是金額搞不清你幫我看一下
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