00:10:00
問題已解決
老師，請問一下 員工辭職 之前計提了公積金，公司一直沒交，現(xiàn)在員工要求員工扣除部分折現(xiàn) 跨年了 如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你之前做了什么分錄了？
02/20 13:56
84785042 
02/20 13:58
借管理費(fèi)用-公積金
其他應(yīng)收款-公積金
貸應(yīng)付職工薪酬-公積金
宋生老師 
02/20 14:00
你好，后面你是沒有給他交公積金的。是吧。
84785042
02/20 14:01
是的，沒有交。
宋生老師
02/20 14:01
你好，你如果沒有交的話，你就做紅字憑證沖減這個就好了。
84785042
02/20 14:03
現(xiàn)在管理費(fèi)用-公積金
其他應(yīng)收款公積金就是負(fù)數(shù)了
沒什么影響？
宋生老師
02/20 14:06
你好，你之前做的這個憑證后面不是沒有交嗎？沒有交的話就做負(fù)數(shù)沖減就可以了，這樣才跟實際對得上。
84785042
02/20 14:33
好的
謝謝
宋生老師
02/20 14:34
你好，不用客氣的了。
閱讀 11
描述你的問題，直接向老師提問
4955
意見反饋
