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老師，收到普票但之前已經(jīng)報銷給員工了怎么做賬
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您好，紅沖原來分錄，再根據(jù)發(fā)票做分錄，為了把發(fā)票放進(jìn)憑證里，前提是原報銷分錄也是 借：管理費用等損益科目（按權(quán)責(zé)發(fā)生制）
02/22 12:38
84784982 
02/22 12:47
不太明白老師，比如員工拿回餐飯普通發(fā)票金額560，前期已經(jīng)報銷給他了，怎么做這筆賬呢? ??
董孝彬老師 
02/22 12:52
您好，前期做賬是?借：其他應(yīng)付還是管理費用呢
84784982
02/22 13:36
管理費用
董孝彬老師
02/22 13:38
哦哦，那最簡的方法就是沖之前瓣分錄，再按發(fā)票做這個管理費用分錄，發(fā)票放在這個憑證后面，不用怕銀行存款有紅沖，一負(fù)一正是不影響的，這是最簡單的方法
84784982
02/22 14:02
借：管理費用—后期普票沖減 560
? ? ? ? 管理費用—-560
? ? ?貸：管理費用—餐飯 560
84784982
02/22 14:02
對嗎，老師
董孝彬老師
02/22 14:04
您好，您這樣寫分錄寫行，借方?管理費用-560? 借：管理費用? 560
都要在借方，不能在貸方
84784982
02/22 17:21
可以不做嗎，前期的管理費用里包含了
董孝彬老師
02/22 17:22
您好，不可以呀，發(fā)票放的哪里呢，
84784982
02/22 17:30
哦哦，好的謝謝老師
董孝彬老師
02/22 17:30
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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