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問題已解決
老師，您好，2023年11月至2024年2月份，有增值稅進項稅額忘了計入待認證增值稅進項稅額里，按總金額入賬到費用和成本里面，可是后來2024年11月份至12月份，我在勾選認證發(fā)票平臺又勾選抵扣了，這個應該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借以前年度損益調整紅字
借應交稅費待抵扣進項稅額
02/22 14:31
暖暖老師 
02/22 14:31
借應交稅費應交增值稅進項稅
貸應交稅費待抵扣進項稅額
84784972 
02/22 14:40
不用這個以前年度損益調整科目，還有其他方法不老師
暖暖老師
02/22 14:41
可以用當期損益類科目這里
84784972
02/22 14:41
2025年1月份，把我忘記的這些沖回去，在做幾筆正確的可以嗎
暖暖老師
02/22 14:42
可以的，金額不大做在25年也可以
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