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問題已解決
金蝶做賬 ，24年12月份 做完了，然后金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，還需要做年末未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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您好，這個(gè)的話是不需要做年末未分配利潤的
02/23 21:32
84785042 
02/23 21:33
最后一筆憑證就是 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益是嗎
84785042
02/23 21:34
然后直接點(diǎn)期末結(jié)賬就到25年1月 ?就行了嘛
小鎖老師 
02/23 21:34
嗯對，是這意思的哈
84785042
02/23 21:39
我的利潤表凈利潤，不等于我年初的未分配和年末未分配的差 ?是什么原因
小鎖老師
02/23 21:39
您好，損益這個(gè)都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎請問
84785042
02/23 21:40
都結(jié)轉(zhuǎn)了
小鎖老師
02/23 21:40
可以發(fā)一下報(bào)表看看嗎，這個(gè)
84785042
02/23 21:42
發(fā)利潤表還是負(fù)債表
84785042
02/23 21:46
老師你看下
小鎖老師
02/23 21:59
你這個(gè)有以前年度損益調(diào)整沒也就你這個(gè)有以前年度損益調(diào)整沒，也就是說。
84785042
02/23 22:03
有的 老師 剛剛查了一下賬 ?跟以前年度損益調(diào)整的金額一樣 ?
84785042
02/23 22:04
不需要做其他處理嗎？就這樣不一樣沒關(guān)系是嗎
84785042
02/23 22:05
還有就是1月份交上年度12月份的稅是不是也應(yīng)該是 以前年度損益調(diào)整科目
84785042
02/23 22:05
匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)候也是以前年度損益調(diào)整吧
小鎖老師
02/23 22:16
對的，所得稅匯算，也是以前年度損益調(diào)整的，這個(gè)沒有其他的
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