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你好老師，企業(yè)所得稅年報(bào)里，附加稅有個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表了，打開此表后第14次行列職工薪酬賬載金額及稅收金額數(shù)都應(yīng)該根據(jù)什么填寫的呢？麻煩老師詳細(xì)講解一下
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你好，這個(gè)按你計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)放的工資來填。
02/24 10:00
84784999 
02/24 10:25
老師是全年合計(jì)應(yīng)付職工薪酬工資來填寫的嗎
宋生老師 
02/24 10:26
你好，是的，按照全年的
84784999
02/24 10:26
老師攤銷期間費(fèi)用也是全年的合計(jì)數(shù)填寫的嗎
宋生老師
02/24 10:32
你好，是的，這個(gè)也是按照合計(jì)金額來填的。
84784999
02/24 10:37
老師，固定資產(chǎn)欄目里，只有固定資產(chǎn)二萬，沒有累計(jì)折舊怎么填寫呢
宋生老師
02/24 10:38
你好，你實(shí)際上賬上有這個(gè)固定資產(chǎn)的話就應(yīng)該去計(jì)折舊的呀。
84784999
02/24 10:39
資產(chǎn)負(fù)債表上就只有固定資產(chǎn)二萬，累計(jì)折舊和攤銷都沒有，那我填寫企業(yè)所得稅年報(bào)，固定資產(chǎn)賬載金額下邊都怎么填寫呢老師
宋生老師
02/24 10:40
你好，這個(gè)建議你去看一下你的固定資產(chǎn)是什么時(shí)候買的，什么時(shí)候入賬。
84784999
02/24 12:35
看什么時(shí)候入賬什么意思呀呀！然后該怎么填報(bào)呢
84784999
02/24 12:37
老師 填寫24年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，主表數(shù)里主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本，是根據(jù)利潤表里本年累計(jì)數(shù)填寫，還是根據(jù)本年累計(jì)數(shù)+上年累計(jì)數(shù)填寫呢
宋生老師
02/24 13:21
你好，你說的固定資產(chǎn)里面沒有累計(jì)折舊，要看固定資產(chǎn)是什么時(shí)候入賬的。要看他是從什么時(shí)候開始折舊。
是根據(jù)本年累計(jì)的金額填，不需要上一年的。
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