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老師您好，我們有一筆憑證是這樣的。24年12.30日臨時給員工發(fā)放過節(jié)費200元，次月又給員工發(fā)12月工資5000元。12月個稅APP上，員工職工薪酬是按照5200交的個稅。針對200元過節(jié)費的部分，12月當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，分錄是：借管理費用-福利費200，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費200.借：應(yīng)付職工薪酬-福利費200，貸：銀行存款200.針對次月工資5000的部分發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資5000.貸銀行存款5000.我的疑問是，怎么從憑證上把福利費200轉(zhuǎn)到工資里呢，這樣的話年末賬載職工薪資才能和稅收金額一致呢。
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你好，這里看的是總賬，不是明細(xì)賬
02/24 14:43
84784981 
02/24 14:57
您是說我這么記分錄是沒問題的，只是在做匯算清繳時候看的科目不對，是這個意思嗎？
暖暖老師 
02/24 14:58
是的額，你的處理時沒問題的這個
84784981
02/24 14:58
匯算清繳時候我要看二級科目應(yīng)付職工薪酬科目對嗎？
暖暖老師
02/24 14:59
是的，申報的都是并入工資薪金所得一般
84784981
02/24 15:43
老師，其他應(yīng)付款期末余額是怎么算出來的呢？
84784981
02/24 15:44
我們報表上現(xiàn)實是負(fù)數(shù)呢
暖暖老師
02/24 15:44
你這個需要查看明細(xì)賬才可以知道
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