問(wèn)題已解決

之前科目做錯(cuò) 也報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 年底修正過(guò)來(lái)了 稅務(wù)局要求修改之前錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改啊 修改完之后資產(chǎn)負(fù)債表不平呀

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：02/24 15:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
以前的報(bào)表按正確的調(diào)整后的申報(bào)
02/24 15:56
84784985
02/24 15:57
我們需要修改第二季度和第三季度的 科目是在第四季度修改過(guò)來(lái)的 那第二和第三季度已經(jīng)結(jié)賬了呀 資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)生成了啊 怎么修改呢
文文老師
02/24 16:03
視同在2季度修改科目，2季度按調(diào)整后的填寫(xiě)
84784985
02/24 16:05
老師實(shí)收資本正確的應(yīng)該是100000 但我記成了205000 正確科目應(yīng)該是其他應(yīng)收款 我應(yīng)該怎么修改呢
文文老師
02/24 16:11
實(shí)收資本與其他應(yīng)收款都修改成正確的
84784985
02/24 16:20
老師不平啊 是需要我反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益么
84784985
02/24 16:21
錯(cuò)誤的：實(shí)收資本205000 其他應(yīng)收款0 正確的：實(shí)收資本100000 其他應(yīng)收款 105000 但是我修改完之后怎么是不平的呢
文文老師
02/24 16:24
其他應(yīng)收款 -105000 或者其他應(yīng)付款 105000
84784985
02/24 16:25
可以填負(fù)數(shù)么老師？
84784985
02/24 16:26
我正?？颇繎?yīng)該寫(xiě)的是 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 報(bào)表里其他應(yīng)收款應(yīng)該寫(xiě)負(fù)數(shù)？
文文老師
02/24 16:30
是，其他應(yīng)收款應(yīng)該寫(xiě)負(fù)數(shù)
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