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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師在嗎？公司賬原來是代賬會(huì)計(jì)做的，2023年的應(yīng)付賬款至今還在掛賬，其實(shí)是老板早就用信用卡支付給對(duì)方了！現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀？
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您好，借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-老板
現(xiàn)在賬上是公司欠老板的錢
02/24 17:46
84784978 
02/24 18:43
老師，其他應(yīng)付款賬面上掛了老板蠻多錢
董孝彬老師 
02/24 18:44
哦哦，這個(gè)其他應(yīng)付款金額很大，也是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)哦，您接賬后把不對(duì)的要調(diào)整了
84784978
02/24 18:45
2023年7月對(duì)方公司是開的專票，像老板用信用卡支付給對(duì)方個(gè)人也是用了上面分錄是嗎？按實(shí)際金額做，那需要轉(zhuǎn)賬的記錄嗎
董孝彬老師
02/24 18:46
您好，這是開的材料發(fā)票，還是費(fèi)用發(fā)票呢，科目不一樣的
84784978
02/24 19:27
是材料發(fā)票，電纜線
董孝彬老師
02/24 19:29
您好，正確分錄
借：原材料? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：其他應(yīng)付款-老板，
現(xiàn)在賬上是欠老板的錢
84784978
02/24 19:33
老師，這一萬多的專票原來早已抵扣掉了，現(xiàn)在還是做你說的這筆分錄嗎
董孝彬老師
02/24 19:36
您好，那以前抵扣的時(shí)候是怎么做分錄的呀，做過進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在就不用做了
84784978
02/24 19:48
老師，我看原來會(huì)計(jì)做的
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣掉了
董孝彬老師
02/24 19:50
您好，這個(gè)金額是發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)金額么，以前進(jìn)項(xiàng)稅他是怎么入賬的呀
借：進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付
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