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問(wèn)題已解決
老師你好，24年12月暫估材料費(fèi)17萬(wàn)，25年1月回來(lái)5萬(wàn)發(fā)票。還有16萬(wàn)發(fā)票回不來(lái)我該如何做賬合理呢？麻煩老師指導(dǎo)一下
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那么，暫估的17萬(wàn)是否有合理的依據(jù)呢？
02/25 10:45
84784952 
02/25 10:57
有合理的依據(jù)，現(xiàn)在對(duì)方想另一個(gè)個(gè)體戶給我們開具發(fā)票。16萬(wàn)元的錢還未支付。等他給我們開具發(fā)票后，才給他們支付材料費(fèi)，材料已到工地
家權(quán)老師 
02/25 11:00
那么不需做任何調(diào)賬處理，只是匯算前發(fā)票還沒(méi)到就做納稅調(diào)整
84784952
02/25 11:03
回來(lái)的發(fā)票5元，我如何寫分錄麻煩老師給我指導(dǎo)一下，24年12月，借工程施工-直接材料17萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估，也結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在收到5萬(wàn)發(fā)票。不會(huì)做賬了？
家權(quán)老師
02/25 11:04
借：應(yīng)付賬款-暫估
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84784952
02/25 11:07
老師，小規(guī)模納稅人，
借:應(yīng)付賬款-暫估5萬(wàn)
貸應(yīng)付賬款-暫估5萬(wàn)這樣寫的分錄對(duì)嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)分錄不用變嗎？當(dāng)初寫的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17萬(wàn)，貸工程施工-直接材料
家權(quán)老師
02/25 11:08
借：應(yīng)付賬款-暫估5
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商5
84784952
02/25 11:14
結(jié)轉(zhuǎn)分錄不變嗎？
家權(quán)老師
02/25 11:15
領(lǐng)用的時(shí)候正常結(jié)轉(zhuǎn)
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