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我的情況是2025.2月份我把2024.11月12月的個稅重新報了在2025.2月補交了11月12月個稅602月又交了2025.1月的個稅30計提了2024.12月300002025.1月30000工資沒發(fā)在3月做2月賬時如果在2025.2月如果把之前的工資發(fā)放了怎寫憑證2月份實際交了1月個稅30我憑證怎記2024的在2月我補交了60個稅我怎記憑證
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您好，把24年11和12月分錄紅沖了，再做正確金額（就是重新申報金額）的工資分錄，這樣就把賬調整過來的， 這是申報在24年，這2個分錄里的損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時在24年利潤表體現(xiàn)這個調整。
02/26 14:55
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