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問題已解決
老師，我在軟件里填期初數(shù)，怎么都算不平，幫忙看下我這個應交稅費這里有沒有問題？
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你好，應交增值稅222101? 222107兩個科目重復了
02/26 15:29
84785006 
02/26 15:48
這是上個會計發(fā)給我的報表。科目余額表，那怎么填呢？
84785006
02/26 15:48
所以總是差961.17不平
高輝老師 
02/26 15:53
把應交稅費增值稅的借方961.17元，合并到貸方4286.34元，沖減掉
可以做個分錄科目合并下
84785006
02/26 16:00
是建好賬后這個月做憑證時做分錄嗎？我現(xiàn)在科目余額表期初要先填好，怎么填？
84785006
02/26 16:03
我用22201.67-961.17的得數(shù)填在應交銷項稅那一欄后，就平衡了。
高輝老師
02/26 16:08
可以先按照原來的科目建，合并的時候做分錄
借：應交稅費-應交增值稅222101? ? -961.17
貸：應交稅費-應交增值稅222107? ? -961.17
84785006
02/26 19:02
好的。謝謝！
高輝老師
02/26 19:08
不客氣，祝您工作愉快！
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