問(wèn)題已解決

老師，去年12月份的時(shí)候忘記做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這個(gè)憑證了，2024年12月份的憑證已經(jīng)審核記賬了，但是還沒(méi)有做年結(jié)過(guò)渡到2025年，還能直接加憑證嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 09:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 可以加憑證
02/27 09:48
84785028
02/27 09:49
加的話會(huì)不會(huì)影響報(bào)表取數(shù)？
小菲老師
02/27 09:53
同學(xué)，你好 不影響的
84785028
02/27 10:03
但是現(xiàn)在我的利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的初期數(shù)不等于未分配利潤(rùn)的期末數(shù)
小菲老師
02/27 10:09
同學(xué)，你好 你有分紅或者用以前年度損益調(diào)整科目嗎
84785028
02/27 10:17
2024年有做一筆以前年度損益調(diào)整，金額是11015，但是我算差額是9774.19，不對(duì)等
小菲老師
02/27 10:19
同學(xué)，你好 那不對(duì)，你再看看每筆分錄，核對(duì)一下科目金額
84785028
02/27 10:23
怎么核對(duì)呀？每個(gè)科目逐個(gè)去核對(duì)嗎？還是？
小菲老師
02/27 10:25
同學(xué)，你好 每個(gè)科目去核對(duì)的
84785028
02/27 10:55
我看報(bào)表是從成立開始那一年就對(duì)不上了，這個(gè)這么多年的，是看發(fā)生額跟報(bào)表取數(shù)對(duì)不對(duì)嘛？
小菲老師
02/27 10:58
同學(xué)，你好 你上面的公式是算本年的，和之前年度的數(shù)據(jù)沒(méi)有關(guān)系
84785028
02/27 10:59
但是上年的期末數(shù)就是本年的期初數(shù)呀，期初數(shù)不對(duì)，那肯定算出來(lái)的也不對(duì)了呀
小菲老師
02/27 11:01
同學(xué)，你好 不是，你看你的公式，利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈資產(chǎn)。是本年的數(shù)字。 資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)期末-期初，也是本年的數(shù)字
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