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好的，具體分錄怎么做？ 大部分是倉(cāng)庫(kù)的搬運(yùn)費(fèi)用，都沒有發(fā)票

你好，你這個(gè)沒沒有發(fā)票的你就不要做進(jìn)去了，做了也沒用。

那一直掛在其他應(yīng)收上面會(huì)越來(lái)越多怎么辦？

你好，你要做的話，你讓老板拿發(fā)票來(lái)，沒有發(fā)票就拿送貨單之類的來(lái)入賬，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。

好的 明白，那今年開始就讓工人每次寫個(gè)收據(jù)來(lái)做賬可以吧？然后去年的費(fèi)用反正沒有原始憑證就沒有必要調(diào)整了？

你好，去年的你不做稅前扣除就可以了。

那賬面還要調(diào)整嗎？

你之前是怎么做的憑證

之前都是做的倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)的備用金，掛的他的往來(lái)，然后有發(fā)票的話再抵他的欠款

你好，沒發(fā)票的部分呢？

沒發(fā)票的部分就還是顯示他的欠款啊 一直掛在其他應(yīng)收款

你好，這個(gè)你后面如果實(shí)際有取得貨物或者服務(wù)，你可以轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用，但是不能稅前扣除。另外還有一種方法，你就是在賬上把這個(gè)款收回來(lái)。最終都還是需要做平才可以的。不然一直都掛在賬上，這樣不太好。

好的 明白了 謝謝老師！

你好，不用客氣的了。