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問題已解決
老師，我公司遇到這個情況，請老師指點一下：去年有一筆業(yè)務：本來應該是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入、銷項稅的，但由于工作失誤，財務做成了：借：其他業(yè)務支出 貸：應收賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了 怎么沖平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
現(xiàn)在直接在12月更正那個錯誤的憑證
02/27 16:58
84784962 
02/27 17:02
不好意思? 是23年的業(yè)務
家權老師 
02/27 17:06
沖錯賬
借：?應收賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
補正確的
借：應收賬款
?貸：利潤分配-未分配利潤
? ? ? ?銷項稅
84784962
02/27 17:27
好 謝謝老師提醒? 如果是去年的 用以前年度損益調整調賬對嘛？
家權老師
02/27 17:28
是去年的，直接在12月更正做收入，不調整利潤分配
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