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收到派遣工生育津貼22000元，扣除5個月的五險和5個月工會費7000元，剩余15000轉(zhuǎn)給派遣工本人，這7000怎么做賬
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你好同學，這個計入到管理費用-勞務(wù)費-工會經(jīng)費
02/28 10:10
84784994 
02/28 10:12
之前付給勞務(wù)派遣公司做的
借：主營業(yè)務(wù)收入-人工成本-勞務(wù)派遣
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
爽爽老師 
02/28 10:13
為什么是主營業(yè)務(wù)收入呢，如果計入成本應該也是放到成本啊，你們是派遣公司嗎？如果是就放入成本
84784994
02/28 10:14
因為派遣工是建維部門的，之前付給派遣工工資都是記的這個科目
84784994
02/28 10:15
寫錯了 主營業(yè)務(wù)成本
爽爽老師
02/28 10:17
OK，那么你就繼續(xù)計入成本，收到的錢沖之前計入的成本就行了
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