問(wèn)題已解決

我們老板有很多其他應(yīng)收款，公司年前做了幾個(gè)親朋好友的工資，但是老板說(shuō)不能直接發(fā)給他們錢(qián)，要打給他，做一個(gè)三方委托代發(fā)工資的說(shuō)明，是否可以直接借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款 要是查到就補(bǔ)企稅罰金滯納金

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：02/28 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎？
02/28 10:48
84785026
02/28 10:49
不開(kāi)啊，做的工資申報(bào)，意思是老板私下代發(fā)了，直接把老板的其他應(yīng)收款沖掉，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款
郭老師
02/28 10:52
哦，那需要出委托書(shū)，還有他支付出去的證明。借管理費(fèi)用，工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款， 不是其他應(yīng)付款。
84785026
02/28 11:01
老師其他應(yīng)付科目借方可以代替其他應(yīng)收嗎？我們只用了一個(gè)科目
郭老師
02/28 11:04
可以的可以的可以的。
84785026
02/28 11:11
一個(gè)人的工資預(yù)支可以用借：其他應(yīng)付 貸：銀行存款嗎？還是可以必須用其他應(yīng)收？
郭老師
02/28 11:12
你看下之前和他有往來(lái)了，你就用其他應(yīng)付款，沒(méi)有的話，就用其他應(yīng)收款，
84785026
02/28 11:14
有往來(lái)的，并且其他應(yīng)付借方余額了，我想干脆預(yù)支工資也用這個(gè)科目，不要多用一個(gè)了，這樣可以嗎
郭老師
02/28 11:16
前有往來(lái)的一直用這個(gè)往來(lái)科目就行。同一個(gè)客戶(hù)一直用一個(gè)往來(lái)科目。
84785026
02/28 11:21
就是我們老板，他總是轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的，要付錢(qián)了就轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，我就像工資預(yù)支也干脆用一個(gè)科目
郭老師
02/28 11:23
你好可以的 沒(méi)有問(wèn)題的
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