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問題已解決
郭老師在嗎，這家公司是一般納稅人，生產(chǎn)制造業(yè)，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，年底結(jié)賬的時候利潤表中的未分配利潤是1200000，資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是1500000，其他應(yīng)付款2050800（借的法人的錢），像這種情況我該怎么處理未分配利潤，能否用未分配利潤直接沖減其他應(yīng)付款。
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你老板同意分紅吧
分紅交20%的個稅
不能抵扣其他應(yīng)付款
本來你們分紅就需要支付給他
賬上有錢嗎
03/03 21:00
84785027 
03/03 21:48
賬上沒錢，代賬公司做的賬，估計是虛的，其他應(yīng)付款法人名下的金額怎么還，不能用未分配利潤來沖減嗎
郭老師 
03/03 21:52
分紅，你需要支付給你老板錢，這個其他應(yīng)付款，你本來就需要支付給人家，你還用它抵扣，沒法抵扣你這個其他應(yīng)付款。如果你不支付出去的話，只會越來越多。你還要分紅。分紅沒有錢，欠了人家的錢，是其他應(yīng)付款增加。
郭老師
03/03 21:53
如果你老板欠你們單位的錢，你可以用分紅來抵扣。不讓他還錢了，用分紅抵了
84785027
03/03 22:02
關(guān)鍵是公司欠老板的錢
84785027
03/03 22:03
如果是老板欠單位的錢，怎么操作
郭老師
03/03 22:08
公司欠老板的錢，只能還錢。
借，利潤分配，應(yīng)付利潤。
貸，應(yīng)付利潤。
借，應(yīng)付利潤。
貸，其他應(yīng)收款、應(yīng)交稅費、個稅。
借，利潤分配，未分配利潤。貸，利潤分配應(yīng)付利潤。
84785027
03/03 22:09
那這樣的話是不是還是要交20%的個稅
郭老師
03/03 22:10
有限公司個人股東需要交20%的個稅
84785027
03/03 22:12
如果是其他應(yīng)收款，法人欠公司的錢，是不是就不用繳納分紅稅了，怎么操作，分錄怎么寫
郭老師
03/03 22:17
你好，一樣交稅22:08回復(fù)的，用其他應(yīng)收款抵扣也一樣交稅的。
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