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問題已解決
老師，你好！咨詢個問題，我們有個勞務(wù)工程，發(fā)票開給對方，工程款對方只打一部分，還有差額就是對方已經(jīng)代發(fā)民工工資了。那這會記憑證怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銀行存款
? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：應(yīng)收賬款-甲方
03/05 09:10
84784958 
03/05 09:31
那發(fā)票開去的時候是入借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入嗎
家權(quán)老師 
03/05 09:34
是的，就是那樣做的
84784958
03/05 09:37
那對方代發(fā)的民工工資不需要單獨(dú)做憑證了
家權(quán)老師
03/05 09:41
就是前邊那筆分錄就是發(fā)工資和收錢
84784958
03/05 09:41
那如果發(fā)票開去，全部工資都是對方代發(fā)，借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款嗎
家權(quán)老師
03/05 09:43
是的，就是那樣做的哈
84784958
03/05 09:56
對方部分打入我們銀行的話，相當(dāng)于我們的收入，我們再去勞務(wù)公司開這筆收入的勞務(wù)發(fā)票，這樣相當(dāng)于沒有利潤了，那去勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票又改怎么做賬呢
家權(quán)老師
03/05 09:59
對方只是代發(fā)工資，你們正常確認(rèn)收入，怎么會沒利潤呢？
84784958
03/05 10:57
我們會去勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票，到時把錢打給勞務(wù)公司讓勞務(wù)公司發(fā)工資，那么這勞務(wù)發(fā)票又怎么入賬呢
家權(quán)老師
03/05 11:01
那個計(jì)入你們的工程成本就行
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