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那我怎么做賬

您好，就把15萬(wàn)暫估的沖銷，如果現(xiàn)在沖銷：小企業(yè)直接計(jì)入利潤(rùn)分配，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。 其他調(diào)增的金額就像你上面注清楚是哪些組成的（把這15萬(wàn)業(yè)寫上）就可以便于稅務(wù)核查時(shí)，不用做賬。

老師如果我用25收到的發(fā)票沖減暫估可以嗎

調(diào)增我不管就是當(dāng)時(shí)老板就想多交點(diǎn)稅

當(dāng)時(shí)賬也不是我做的

您好，也是可以的，這樣就真的多交稅了，多交稅稅務(wù)不管的

老板不要 老板就想多交點(diǎn)沒(méi)事別被查到就可以

您好，那就可以，只要老板愿意就可以

老板就想多交點(diǎn)沒(méi)事別被查到就可以

那我這樣做分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 15 貸：應(yīng)付賬款-暫估- 15 25年2月支付給A公司服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)，B公司5萬(wàn)，賬務(wù)處理如下： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30 貸：應(yīng)付賬款-A公司 10 -B公司 5 借：應(yīng)付賬款-A公司 10 -B公司 5 貸：銀行存款

您好，要沖減以前的（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）：借利潤(rùn)分配-15? 貸應(yīng)付賬款-暫估-15，沖減當(dāng)期不可以。 沖減完再按取得的發(fā)票正常做賬：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付賬款等

好的謝謝老師

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然后報(bào)稅上需要做什么調(diào)整

您好，再不用調(diào)整，你就注明調(diào)增的里面有這暫估的15萬(wàn)就可以。

就當(dāng)這筆一直沒(méi)有發(fā)票，賬面也沖銷了，因此在23年調(diào)增了，給稅務(wù)就可以這樣解釋。 現(xiàn)在取得的成本發(fā)票直接計(jì)入成本，與以前的都沒(méi)關(guān)系。