問題已解決

老師, 我有些迷糊?,F(xiàn)在有兩種情況。一,2024年12月計(jì)提的費(fèi)用,2025年匯算清繳前沒有取得,賬務(wù)上在當(dāng)月需要做紅沖處理嗎?所得稅年報(bào)需要調(diào)增相對(duì)于金額。二,2024年12月計(jì)提的費(fèi)用,2025年匯算清繳前取得了,紅沖并把發(fā)票入賬,所得稅年報(bào)正常報(bào)就行了嗎?

84785001| 提問時(shí)間:03/05 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要紅沖 匯算清繳調(diào)增就行。 第二個(gè)匯算清繳之前取得發(fā)票可以。
03/05 16:23
84785001
03/05 16:28
第一個(gè)如果實(shí)際沒業(yè)務(wù),需要怎樣處理?
郭老師
03/05 16:28
借應(yīng)付帳款 貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)
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