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老師就是現(xiàn)在老板經(jīng)營(yíng)一家酒店，跟一家小會(huì)議，都是一個(gè)抬頭，現(xiàn)在酒店不經(jīng)營(yíng)了，里面的設(shè)備跟一些家具都變賣(mài)了，現(xiàn)在對(duì)方已打款到賬，并未開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做分錄呢

還有一家小會(huì)所，打錯(cuò)字了老師

同學(xué)，你好 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)

老師但是小會(huì)所并沒(méi)有變賣(mài)東西，你不是說(shuō)不做固定資產(chǎn)清理嘛

同學(xué)，你好 買(mǎi)的設(shè)備和家具，做這個(gè)分錄

那沒(méi)有辦法估算啊，是一次性賣(mài)掉的，沒(méi)有明細(xì)

同學(xué)，你好 沒(méi)有數(shù)據(jù)是要估算的，都是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)

但是已經(jīng)跟對(duì)方談了一次性500000萬(wàn)

同學(xué)，你好 你不是光賣(mài)家具設(shè)備，你是把公司全部出售了嗎？？

只是變賣(mài)了酒店的設(shè)備

同學(xué)，你好 那出售的金額是確定，不用估算，就是把所有的固定資產(chǎn)一起做分錄

那老師老板還有一個(gè)小會(huì)所，抬頭也是跟這個(gè)酒店一樣的，但是小會(huì)所的設(shè)備都沒(méi)有處理，只是目前不在經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，因?yàn)槎加袑?duì)內(nèi)外兩本賬的

同學(xué)，你好 小會(huì)所設(shè)備沒(méi)有處理，那就不管