00:10:00
問題已解決
如果一家企業(yè)，他又不是制造業(yè)，只是商貿(mào)業(yè)，但是他應(yīng)付職工薪酬的總賬。貸方發(fā)生額是100多萬，然后利潤表管理費(fèi)用跟銷售費(fèi)用那里體現(xiàn)不了100多萬的工資。那計(jì)提的工資去了哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那你看下有沒有在建工程的你們有服務(wù)收入嗎？有主營業(yè)務(wù)成本嗎？
03/07 18:42
84784982 
03/07 18:44
商貿(mào)企業(yè)。工資還能入主營業(yè)務(wù)成本？
84784982
03/07 18:44
哦，我明白了，老師。你的意思說，如果公司是咨詢服務(wù)型的企業(yè)，工資可能計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本，對(duì)嗎？
郭老師 
03/07 18:45
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784982
03/07 18:47
明白了，我看一下他應(yīng)付提供薪酬的明細(xì)賬，這樣就明白他具體計(jì)提去哪里了
郭老師
03/07 18:48
可以的，你看一下有顯示對(duì)方科目吧。只要顯示對(duì)方科目就能看到。
84784982
03/07 18:48
應(yīng)付職工薪酬的工資不一定是進(jìn)入了當(dāng)期的費(fèi)用，還有可能入了資產(chǎn)？比如存貨的在產(chǎn)品
郭老師
03/07 18:52
你有服務(wù)收入的可以，或者制造行業(yè)也可以。
84784982
03/08 12:19
老師，請(qǐng)教你一個(gè)問題，剛?cè)肼氁患夜?，啥也沒有，怎么建賬？
郭老師
03/08 12:20
新公司的嗎？是的話找所有的原始憑證
根據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)間開始
84784982
03/08 12:21
找不到啊，老師，老板不懂財(cái)務(wù)，外賬是外包給代理記賬公司做的
84784982
03/08 12:22
不是新公司哦，老師，是成立了6年的公司了
郭老師
03/08 12:25
你和代理公司去交接
84784982
03/08 12:26
交接了，有點(diǎn)亂，怎么搞
郭老師
03/08 12:26
他寫的具體的哪里亂哪里亂，你讓對(duì)方改不行。
如果你對(duì)方不改的話，只能你改。你改就叫所找所有的原始憑證，找不到的話，沒法做
84784982
03/08 12:27
如果在5.31號(hào)前還沒有發(fā)放上年計(jì)提的工資，能結(jié)轉(zhuǎn)下年稅前扣除嗎？比年2024年計(jì)提了100萬的工資，今年5.31日前只發(fā)放了80萬，還有20萬能留在2025的所得稅前扣除嗎？
郭老師
03/08 12:27
亂你得知道亂在哪里，
要不怎么知道亂
84784982
03/08 12:31
銀行存款明細(xì)賬和對(duì)賬單都對(duì)不上的，現(xiàn)金都可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，
郭老師
03/08 12:34
銀行這個(gè)好說，去找出納，要銀行對(duì)賬單，
現(xiàn)金出納那邊有記流水吧，問他要過來。
84784982
03/08 12:50
沒有出納的，老師
郭老師
03/08 12:51
誰管著銀行賬戶問誰要
沒人管理自己登陸
閱讀 22
描述你的問題，直接向老師提問
733
意見反饋
