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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人時(shí)公司之前簽了一個(gè)合同，收到款后開具發(fā)票是3%稅率，中途變?yōu)橐话慵{稅人，這個(gè)合同還有一部分未付款，現(xiàn)在對方付款開票是按3%還是10%？工程公司
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你好，應(yīng)當(dāng)按新稅率10%開具發(fā)票的
2018 07/13 19:28
84784951 
2018 07/13 19:30
我們開具了外管證 客戶那邊去繳納的稅款稅率和我們這邊開票沒有關(guān)系吧？
鄒老師 
2018 07/13 19:33
你好，你是指預(yù)交稅款與你之后回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)？
84784951
2018 07/13 20:03
客戶那邊請外管證預(yù)交增值稅和企業(yè)所得稅等
鄒老師
2018 07/13 20:04
你好，你們開具外管證，稅款應(yīng)當(dāng)是你單位預(yù)交，而不是客戶去預(yù)交啊
84784951
2018 07/13 20:07
嗯嗯 是我沒表達(dá)清楚，是我們單位在工程所在地繳納了稅款了，我們企業(yè)所在地還需要再繳納這筆業(yè)務(wù)的稅款嗎？
鄒老師
2018 07/13 20:08
你好，需要根據(jù)你申報(bào)收入計(jì)算，多退少補(bǔ)
少交了就補(bǔ)交，多交了就需要申請退稅
84784951
2018 07/13 20:10
哦 那我們現(xiàn)在開票就是要按照現(xiàn)在一般納稅人稅率開具就可以了吧
鄒老師
2018 07/13 20:11
你好，是的，按變成一般納稅人之后的稅率開具發(fā)票就是了
84784951
2018 07/13 20:11
好的 謝謝老師
鄒老師
2018 07/13 20:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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