問(wèn)題已解決

科目匯總表，貸方?jīng)]金額，是什么問(wèn)題呢？需要怎么做？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/14 13:58
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)
您好，是因?yàn)槌杀竞蛽p益未結(jié)轉(zhuǎn)。
2018 09/14 14:02
84784997
2018 09/15 08:25
就是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢？
張蓉老師
2018 09/15 08:33
您好，確認(rèn)合同收入、合同費(fèi)用,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目,按其差額,借記或貸記本科目(合同毛利).分錄如下: 借:工程施工--合同毛利 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 合同完工,應(yīng)將本科目余額與相關(guān)工程施工合同的工程結(jié)算科目對(duì)沖,借記工程結(jié)算科目,貸記本科目.分錄如下 : 借:工程結(jié)算 貸:工程施工--合同成本 工程施工--合同毛利 期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：費(fèi)用
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