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問題已解決
開錯(cuò)了張發(fā)票，對(duì)方已認(rèn)證，怎么辦呀
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你好，是當(dāng)月的嗎？當(dāng)月的可以作廢，跨月需要紅沖，對(duì)方開紅字信息表給你，你開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后開正確的
2018 09/15 13:45
84784977 
2018 09/15 13:47
是上個(gè)月的發(fā)票，對(duì)方開的紅字信息表需要寄給我嗎，
郭老師 
2018 09/15 13:55
你好，這個(gè)需要寄給你
84784977
2018 09/15 14:30
寄給我跟我的負(fù)數(shù)發(fā)票一起做附件入賬，是嗎
郭老師
2018 09/15 14:35
你好，可以這樣的
84784977
2018 09/15 15:19
老師，信息表是蓋對(duì)方的什么章
郭老師
2018 09/15 15:23
你好，財(cái)務(wù)專用章就可以
84784977
2018 09/16 06:38
老師，我們雙方分別怎么做分錄呀，客戶用什么做為附件呢(請(qǐng)老師幫忙回答一下，以后我就會(huì)做了)，雙方申報(bào)表分別怎么填寫?謝謝
郭老師
2018 09/16 07:32
你好，開錯(cuò)的發(fā)票不用寄給你了，對(duì)方開了紅字信息表借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你開紅字發(fā)票需要給對(duì)方的。你銷售方開了紅字發(fā)票借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)的成本也要紅沖借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
84784977
2018 09/16 08:11
老師我寄負(fù)數(shù)發(fā)票回去的時(shí)候我寄負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)跟抵扣聯(lián)，我們自己留發(fā)票聯(lián)是嗎？
郭老師
2018 09/16 09:40
你好，是的，只留你做帳的就可以
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