问题已解决
公司一般納稅人,接了一個清包3個點的工程,在外地做工程,自己在公司本地先開票交稅了之后再去補的外經(jīng)證,那我現(xiàn)在去外地補交的是3個點的增值稅,可以放在下個工程開10個點的增值稅抵扣嗎?
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出現(xiàn)這種情況的原因可能是到月末甲方需要你們的收入作為成本入賬,如果不及時提供發(fā)票,你們卻又拿不到工程款,很糾結(jié),既然已經(jīng)在本地開票了,也完稅了,那就先這樣吧,稅務(wù)檢查的時候因為你的稅并沒有少交,完全沒有去外地再交一次的必要,而且后補的手續(xù),和開票時間也前后不一致。至于您要把外地預(yù)繳的3個點補到下個工程的增值稅,正常是不可以的,首先你外經(jīng)證上面工程名稱和你下一個工程名稱就不一致,這就直接被PASS了。
2018 10/11 10:57
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