問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)這季度稅務(wù)代開發(fā)票含稅金額為61700元， 稅控器開具含稅金額1200元， 那增值稅申報(bào)表中免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填多少呢？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/15 22:30
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填1200/1.03=1165.04，顯示不對(duì)，具體提示什么呢？麻煩截圖看看提示內(nèi)容吧，謝謝。
2018 10/15 22:46
84785020
2018 10/15 23:48
還請(qǐng)老師看下
王雁鳴老師
2018 10/15 23:52
您好，這樣填寫是對(duì)的了。
84785020
2018 10/16 09:01
但提交時(shí)是這個(gè)提示老師
王雁鳴老師
2018 10/16 09:31
您好，您的34.5和34.95是什么情況。
84785020
2018 10/16 09:44
那個(gè)粗心填錯(cuò)了，重新填了下，第三行不用填的嗎
王雁鳴老師
2018 10/16 10:05
您好，麻煩您再開個(gè)全圖我看看，謝謝。
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