問(wèn)題已解決

賬上應(yīng)交稅金借方減貸方 借方有余額是不是增值稅申報(bào)表的期末留底稅額，如果是這樣的話 為什么我?guī)ど媳壬陥?bào)表多了預(yù)交稅金和企業(yè)所得稅

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/19 14:20
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老劉
金牌答疑老師
職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
出現(xiàn)借方的原因有很多情況一是待抵扣，二是有未計(jì)提的稅
2018 10/19 15:03
84785026
2018 10/19 15:40
老師  我查了一下相差的額是在外地預(yù)交的增值稅和企業(yè)所得稅，有0.04   的誤差  那我這是企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提和預(yù)交的沒(méi)有待抵扣嗎？
老劉
2018 10/19 15:50
企業(yè)所得稅貸匯算清繳的時(shí)候計(jì)提就行。外地預(yù)繳的增值稅，以后需要抵消的。
84785026
2018 10/19 16:18
好的   謝謝老師
84785026
2018 10/19 16:19
那老師  我這張?jiān)鲋刀惿陥?bào)表的主表沒(méi)有顯示預(yù)交的增值稅  這要緊嗎
老劉
2018 10/19 21:31
為什么不填上呢，以后填上它吧
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