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問(wèn)題已解決
老師，如果客戶給公司轉(zhuǎn)2萬(wàn)元，其中1萬(wàn)是我們的收入，另外1萬(wàn)是我們之后幫客戶交的稅費(fèi)，當(dāng)時(shí)1萬(wàn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，另外一筆1萬(wàn)代收掛了其他應(yīng)付款，那另外的1萬(wàn)應(yīng)該怎么做分錄？是借：銀行存款1萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款1萬(wàn)嗎？那到時(shí)交了稅之后又怎么做分錄？
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你好！如果做其他應(yīng)付款這一萬(wàn)是不交稅的
2018 10/23 17:19
84785003 
2018 10/23 17:23
要交稅怎么做分錄？我就是掛了其他應(yīng)付，現(xiàn)在不知道怎么處理？因?yàn)楝F(xiàn)在稅是交了，但是其他應(yīng)付款還掛著
耿老師 
2018 10/23 17:25
你好！把你現(xiàn)在的分錄寫一下
84785003
2018 10/23 17:32
之前是借：現(xiàn)金10000 貸：其他應(yīng)付款10000，現(xiàn)在暫時(shí)交了3000月的稅，之前直接是借：其他應(yīng)付款3000 貸：現(xiàn)金3000
84785003
2018 10/23 17:33
其實(shí)這個(gè)稅應(yīng)該算我公司的成本來(lái)的
耿老師
2018 10/23 17:44
交稅的分錄不是應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
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