問(wèn)題已解決

如果暫估入庫(kù)商品200件10000元，實(shí)際開(kāi)票200件9000元，怎么沖暫估啊

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/25 11:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先紅沖原來(lái)分錄，再正確藍(lán)字分錄。
2018 10/25 11:17
84785033
2018 10/25 11:18
沒(méi)明白
文文老師
2018 10/25 11:20
原來(lái)的暫估分錄是什么樣的？
84785033
2018 10/25 11:23
就是借庫(kù)存商品-商品10000 貸應(yīng)付賬款～暫估10000
84785033
2018 10/25 11:25
按原分錄沖回以后，庫(kù)存商品數(shù)量為零了，金額貸方還有余額啊
文文老師
2018 10/25 11:35
原分錄沖回以后，庫(kù)存商品數(shù)量為零了，金額貸方還有余額，這個(gè)余額是領(lǐng)用庫(kù)存造成的。不用管，再做筆分錄： 借庫(kù)存商品-商品 900 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 900
84785033
2018 10/25 11:45
那不就應(yīng)付賬款又欠了
文文老師
2018 10/25 11:53
原來(lái)貸：應(yīng)付賬款～暫估10000 沖回 借：應(yīng)付賬款～暫估10000 歸零了。 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商 9000 余額應(yīng)該是9000元。
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