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問題已解決
員工拿來的專用發(fā)票2017年12月已付，當(dāng)時(shí)沒注意到是專用發(fā)票，然后沒認(rèn)證，元月份認(rèn)證的，2017年12月怎么做賬？
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12月的時(shí)候，借：XX費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
1月認(rèn)證后，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018 10/31 09:51
84785019 
2018 10/31 09:53
那是直接做到進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅和我賬面的不一樣，稅務(wù)來查，會(huì)不會(huì)有問題？
辜老師 
2018 10/31 09:55
就會(huì)造成申報(bào)表跟賬面有差異，不過你1月調(diào)成一致了，也可以解釋了
84785019
2018 10/31 09:56
老師你說的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額吧
辜老師
2018 10/31 09:57
是的，你沒認(rèn)證之前，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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