00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表最后是負(fù)數(shù)，原因是去代開發(fā)票現(xiàn)場(chǎng)扣了稅，老板不想去辦退稅，我們不是建筑業(yè)的，這個(gè)退稅不去處理可以嗎，需要跟稅局寫個(gè)情況說(shuō)明嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以不去稅局申請(qǐng)退稅，在下次申報(bào)增值稅的時(shí)候可以直接抵扣這筆稅款
2018 11/02 19:01
84785018 
2018 11/02 19:13
問題是10月剛升級(jí)一般納稅人，以后的增值稅申報(bào)系統(tǒng)不是這個(gè)了，不可能抵扣的，老師這種情況怎么處理？
彩麗老師 
2018 11/02 19:15
這個(gè)是屬于你公司預(yù)交的增值稅，不會(huì)受升級(jí)為一般納稅人的影響的。
84785018
2018 11/02 19:27
老師，你的意思是在一般納稅人的增值稅申報(bào)里可以抵扣增值稅嗎？
彩麗老師
2018 11/02 20:05
是的，在一般納稅人的增值稅申報(bào)里可以沖抵這筆預(yù)交的增值稅
84785018
2018 11/02 21:38
<div>還有一個(gè)重要的問題，小規(guī)模納稅人的申報(bào)和一般納稅人的申報(bào)申報(bào)表不一樣，升級(jí)后只有收入帶過(guò)來(lái)，那怎么辦？<br></div>
84785018
2018 11/02 21:43
但是老師你看，奇怪的是本年累計(jì)最后沒有負(fù)數(shù)，為什么會(huì)這樣？
彩麗老師
2018 11/02 21:51
你這個(gè)月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
最后一欄應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)，表示有預(yù)交增值稅
閱讀 1607
描述你的問題，直接向老師提問
1346
意見反饋
