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老師，我公司是互聯(lián)網(wǎng)金融公司，平臺這個成本暫時沒有發(fā)票，我需要先作暫估成本嗎
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企業(yè)當期實際發(fā)生的成本費用，未取得發(fā)票的，可根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則暫估入帳，但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。
可以先做暫估成本處理
2018 11/05 11:44
84785041 
2018 11/05 11:47
暫估入帳，分錄怎么記？
bamboo老師 
2018 11/05 11:49
借：庫存商品、費用等
貸：應付賬款—暫估應付賬款
84785041
2018 11/05 11:51
平臺就是一個軟件，怎么入庫存商品？入費用？
bamboo老師
2018 11/05 11:52
你這個平臺是做什么用的 根據(jù)你的平臺使用性質(zhì)進入相應科目
84785041
2018 11/05 11:54
我公司是互聯(lián)網(wǎng)金融中介，靠平臺上的業(yè)務收取中介費呀
bamboo老師
2018 11/05 11:56
中介費是你們的收入對吧 那這平臺就是你們的成本 可以當做暫估成本入賬 如果覺得不是庫存商品或費用 可以直接寫 主營業(yè)務成本
84785041
2018 11/05 11:57
沒有發(fā)票怎么辦？
84785041
2018 11/05 11:57
是老板請幾個IT
人員做的呀
bamboo老師
2018 11/05 11:58
那就是人工成本 也可以暫估的
84785041
2018 11/05 12:05
那這些人不是我公司員工呀
bamboo老師
2018 11/05 12:22
應該要求對方給你們單位開發(fā)票 根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做賬
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