問題已解決

老師請教個問題，公司借調(diào)外單位人員在我公司工作三個月，然后又調(diào)回原單位，在我公司任職這三個月由我公司承擔(dān)社保及工資，由于把社保轉(zhuǎn)到我單位比較麻煩，公司決定社保費用由我公司打回原任職單位，由她們繳納社保，工資由我單位發(fā)放，這個分錄該怎么做？

84784970| 提問時間：2018 11/14 23:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
您好！社保由他們代扣代繳罷了，做到其他應(yīng)付款就可以，工資按本單位員工核算。
2018 11/15 06:19
84784970
2018 11/15 09:08
單位部分可以做借：管理費用――社保 貸其他應(yīng)付――社保，那個人部分怎么做??？
暖暖老師
2018 11/15 09:10
借：其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 銀行 收回來做相反分錄
84784970
2018 11/15 09:13
老師，我的意思是個人承擔(dān)的社保，不是也要打入對方賬戶嗎？這個分錄怎么做?。?/div>
暖暖老師
2018 11/15 09:14
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84784970
2018 11/15 09:34
老師麻煩您寫一下完整的分錄好嗎？在此謝謝你了
暖暖老師
2018 11/15 09:38
您好，上邊已經(jīng)說的很清楚了
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